Cadastrar/identificar o fornecedor
- Durante a entrada, dá pra vincular ou cadastrar o fornecedor daquela compra.
- Isso ajuda depois nos relatórios de compras por fornecedor e no controle de quem te abastece.
Lançar a entrada no Financeiro
- Marque a opção pra lançar a compra como despesa (conta a pagar/saída) no módulo Financeiro.
- Assim o valor da compra entra no seu fluxo de caixa e aparece no resultado do período, sem precisar lançar manualmente depois.
Os dois passos são opcionais: se você só quer dar entrada no estoque, é só pular. Mas usá-los deixa estoque, compras e financeiro batendo automaticamente.