1. No menu, acesse Financeiro
2. Você verá as entradas e saídas organizadas por data
3. Clique em Novo Lançamento para adicionar
Campos disponíveis: tipo (A Receber / A Pagar), descrição, valor, data de vencimento, categoria, status (Pago / Pendente), observações, anexo.
Você pode vincular um Cliente, Funcionário ou Fornecedor para definir se deve pagar ou receber de uma dessas pessoas. Mas não se preocupe, isso é opcional.
Importante: As vendas do PDV são integradas automaticamente ao financeiro, entrando como Venda recebida (Pago).